日喀则市行政审批和便民服务局2021年度部门预算
2021 年 9 月 7 日
目 录
第一部分 日喀则市行政审批和便民服务局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 日喀则市行政审批和便民服务局2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分日喀则市行政审批和便民服务局2021年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市行政审批和便民服务局概况
一、部门预算单位构成
日喀则市行政审批和便民服务局由1个二级预算部门构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1、贯彻执行国家、自治区有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批和便民服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。
2、负责本市行政审批制度改革工作。
3、负责本市承接、落实国务院和自治区人民政府下放的行政审批事项，国务院、自治区和市人民政府取消的行政审批事项，市人民政府决定下放行政职权事项工作。
4、负责规范全市行政审批行为，建立和完善相应工作机制。
5、负责办理投资项目、市场准入准营、社会事务等方面的行政许可及关联事项的审批，并对审批行为承担相应的法律责任。
6、负责部门进驻便民服务大厅的行政审批工作的管理和监督。
7、负责对大厅窗口及其他工作人员进行监督、管理和考核。
8、负责“互联网+政务服务”体系的维护、管理，推进行政审批和政务服务标准化建设。
9、负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理。
10、负责市级审批服务事项的咨询、解答工作。负责市级审批服务违规违纪行为和投诉举报的处理工作。
11、负责与市级相关职能部门的政策衔接、审批和监管信息的互联互通与配合工作。
12、负责指导和推动各级行政审批和便民服务体系建设工作，指导县区行政审批和便民服务工作。
13、完成市委和市人民政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
部门内设机构15个，包括11个科室及4个中心：1、办公室（政工人事科）2、市行政审批制度改革办公室（政策法规科）3、审批监督科4、市场准入审批科5、市场准营审批科6、立项审查科7、工程建设许可科8、施工许可科9、竣工验收科10、农林水环保审批科11、社会事务审批科；12、后勤服务中心13、公共资源交易中心14、项目评审中心15、投资评审中心。
第二部分
日喀则市行政审批和便民服务局2021年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市行政审批和便民服务局2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2021年一般公共预算拨款收入1449.52万元，比2020年年初部门预算财政下达的总预算收入增加了17.8%，其主要原因为本单位属于新单位，2020年财政预算是安排之前市便民服务中心的人员安排预算资金，2021年新增人员较多，所以资金较上年增加比例较大。（其中：养老保险127.41万元，行政单位医疗63.7万元，公务员医疗补助16.46万元，住房公积金95.55万元，工资福利支出796.3万元，其他工资福利支出52.8万元，其他社会保障缴费6.37万元，商品服务支出167.64万元，对个人和家庭的补助支出60.47元，项目支出：大厅及公共资源交易中心运转52万元，党建经费10.82万元）。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）2021年一般公共预算拨款收入1449.52万元其中：工资福利支出1158.59万元，商品服务支出167.64万元，对个人和家庭的补助支出60.47万元，项目支出62.82万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款收入1449.52万元，基本支出收入占96%,其中：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1094.4万元，占一般公共预算当年财政拨款收入的75.1%，一般行政管理事务支出52万元，占一般公共预算当年财政拨款收入的4%，社会保障和就业支出127.41万元，占一般公共预算当年财政拨款收入的8.8%，卫生健康支出80.16万元，占一般公共预算当年财政拨款收入的5.5%。住房保障支出95.55万元，占一般公共预算当年财政拨款收入的6.6%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
一般公共服务（类）财政拨款1449.52万元，政府办公厅（室）及相关机构事务拨款（款）1146.4万元，财政对其他基本养老保险基金的补助（项）拨款127.41万元，公务员医疗补助（项）拨款16.46万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）拨款63.7万元，住房公积金（项）拨款95.55万元。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。
一般公共预算基本支出数为1449.52万元，其中：工资福利支出1158.59万元：基本工资：198.16万元、津贴补贴537.75万元、奖金60.38万元、其他工资福利支出52.8万元（独生子女费0.0075万元、在职休假探亲费47.29万元、公益性工资5.51万元）、机关事业单位基本养老保险缴费127.41万元、公务员医疗补助缴费16.46万元、城镇职工基本医疗保险费63.7万元、住房公积金95.55万元、其他社会保障缴费6.37万元（工伤保险0.8万元、生育保险5.57万元）、、在职应休未休补助4.15万元）。商品服务支出167.64万元（办公费30万元、水费0.5万元、电费8万元、邮电费9万元、差旅费20万元、维护费5万元、会议费2.2万元、公务接待费1万元，工会经费15.93万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费25万元，其他商品和服务支出（机关）50.7万元）。对个人和家庭的补助支出中安排了抚恤金60.47万元。项目支出62.82万元。
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2021年“三公经费”预算数为26万元，其中公务接待1万元、接待批次0次、接待人次0人，公务用车运行维护费25万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元。比2020 “三公经费”预算数21万元增加了23%。由于我单位2020年新增加2台公务用车，而且下乡次数较多，所以较上年增加了三公经费。目前单位公务用车保有量为5辆。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。
我局无政府性基金预算支出。
六、2021年度收支预算情况总体说明。
2021年度一般公共预算收支数为1449.52万元，,其中1386.7万元属于单位基本支出收入，62.82万元属于单位项目支出收入。
七、关于部门收入总表的说明。
一般公共预算支出为1449.52万元其中：工资福利支出1158.59万元，商品服务支出167.64万元，对个人和家庭的补助支出60.47万元，项目支出62.82万元。
八、关于部门支出总表的说明。
一般公共预算支出为1449.52万元其中：工资福利支出1158.59万元，商品服务支出167.64万元，对个人和家庭的补助支出60.47万元，项目支出62.82万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2021年预算中安排了机关运行经费167.64万元其中：办公费30万元、水费0.5万元、电费8万元、邮电费9万元、差旅费20万元、维护费5万元、会议费2.2万元、公务接待费1万元，工会经费15.93万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费25万元，其他商品和服务支出（机关）50.7万元.
（二）政府采购情况说明。
我局2021年预算政府购买服务的有物业管理费（保安保洁费用）52万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
国有资产总计为438.29万元其中：通用设备378.1万元，家具、用具、装备及动植物60.19万元。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2021年绩效情况说明：详见附表：项目支出绩效信息表。
2.2021年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：详见附表：项目支出绩效信息表。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。
我局2021预算中无此项资金。
（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。
我局无政府债务
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
日喀则市行政审批和便民服务局2021年部门预算公开表(1).xlsx